葫蘆島市公共資源交易中心2023年部門預(yù)算公開(kāi)
發(fā)布時(shí)間：2023-01-19
葫蘆島市公共資源交易中心部門預(yù)算
(2023年)
目 錄
第一部分 葫蘆島市公共資源交易中心概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 葫蘆島市公共資源交易中心2023年部門預(yù)算表
一、 部門預(yù)算收支預(yù)算總表
二、 部門預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
六、部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
七、部門預(yù)算一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、部門預(yù)算政府性基金預(yù)算支出表
九、部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
十一、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)
十二、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)
十三、部門預(yù)算債務(wù)支出預(yù)算表
十四、部門預(yù)算政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、部門預(yù)算政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門預(yù)算部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 葫蘆島市公共資源交易中心2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 葫蘆島市公共資源交易中心概況
第二部分 葫蘆島市公共資源交易中心部門預(yù)算報(bào)表(參見(jiàn)附件)
第三部分 葫蘆島市公共資源交易中心 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年收支預(yù)算的總體說(shuō)明
(一)收入預(yù)算465.32萬(wàn)元，其中：
1、一般公共預(yù)算撥款收入465.32萬(wàn)元；
2、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；
4、財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；
5、單位資金收入0萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；
6、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算465.32萬(wàn)元，其中：
1、基本支出435.99萬(wàn)元；
2、項(xiàng)目支出29.33萬(wàn)元。
在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元；政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)項(xiàng)目6個(gè)，涉及資金29.33萬(wàn)元。
二、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2023年預(yù)算收支比上年減少251.89萬(wàn)元，增減變化原因?yàn)?/font>機(jī)構(gòu)改革（由政務(wù)服務(wù)中心更名為葫蘆島市公共資源交易中心）
三、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年, 葫蘆島市公共資源交易中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2023年，葫蘆島市公共資源交易中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 66.34萬(wàn)元，主要包括設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、印刷費(fèi)、日常維修費(fèi)、取暖費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、會(huì)議費(fèi)、電費(fèi)等。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2023年葫蘆島市公共資源交易中心安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，具體為貨物0萬(wàn)元，服務(wù)0萬(wàn)元，工程0萬(wàn)元；預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購(gòu)份額0萬(wàn)元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
葫蘆島市公共資源交易中心2023年初預(yù)算購(gòu)置車輛0臺(tái)，金額0萬(wàn)元,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求， 葫蘆島市公共資源交易中心2023年應(yīng)編制部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)共22個(gè)，實(shí)際編制部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)共22個(gè)，編制部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2023年應(yīng)編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)共6個(gè)，實(shí)際編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)共6個(gè)，涉及資金29.33萬(wàn)元。編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對(duì)稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
10.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng))：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
11.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng))：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
13.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
15.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
附件： 
2023年葫蘆島市公共資源交易中心單位預(yù)算公開(kāi)情況表.xls