葫蘆島市公共資源交易中心2024年部門預(yù)算公開
葫蘆島市公共資源交易中心2024年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 葫蘆島市公共資源交易中心概況
一、部門（單位）主要職責(zé)
二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 葫蘆島市公共資源交易中心2024年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 葫蘆島市公共資源交易中心2024年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門(單位)整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效目標(biāo)表
第一部分 葫蘆島市公共資源交易中心概況
一、部門（單位）主要職責(zé)
（一） 貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)和政策。
（二） 為全市各類公共資源交易活動(dòng)提供場所、設(shè)施技術(shù)支撐和業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)，為行業(yè)監(jiān)督、行政督察和中介代理機(jī)構(gòu)提供監(jiān)管平臺和服務(wù)平臺。
（三） 制定公共資源交易現(xiàn)場管理規(guī)章制度和服務(wù)指南并組織實(shí)施。
（四） 負(fù)責(zé)中心網(wǎng)站、交易平臺建設(shè)和電子設(shè)備的使用、維護(hù)和管理，發(fā)布各類公共資源交易信息。
（五） 負(fù)責(zé)交易全過程監(jiān)控影像、音頻、資料的收集、存檔和統(tǒng)計(jì)。
（六） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)保證金的收取和返還。
（七） 負(fù)責(zé)維護(hù)公共資源正常交易秩序，協(xié)助有關(guān)部門處理交易活動(dòng)中產(chǎn)生的爭議和投訴事項(xiàng)。
（八） 指導(dǎo)縣（市、區(qū)）公共資源交易中心業(yè)務(wù)工作；承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置：
葫蘆島市公共資源交易中心設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格均相當(dāng)于科級。
（一） 綜合辦公室（黨群工作部）
負(fù)責(zé)制定中心各項(xiàng)規(guī)章制度、文字綜合、文秘、機(jī)要、人事、勞資、會議和后勤保障等工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理、固定資產(chǎn)、預(yù)決算等工作；負(fù)責(zé)中心黨務(wù)、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)、工會等工作；負(fù)責(zé)縣級交易平臺與市級交易平臺的對接管理；協(xié)調(diào)各行政主管部門對交易事項(xiàng)的法定監(jiān)管工作。
人員編制6名，其中主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)1名。
（二） 業(yè)務(wù)受理科
負(fù)責(zé)各類交易項(xiàng)目進(jìn)場的業(yè)務(wù)受理;簽訂政府集中采購委托代理協(xié)議，負(fù)責(zé)政府集中采購計(jì)劃基本信息交易平臺線上錄入；負(fù)責(zé)各類交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)等工作。
人員編制5名，其中科長職數(shù)1名。
（三） 標(biāo)書制作科
負(fù)責(zé)政府集中采購項(xiàng)目招標(biāo)文件編寫和標(biāo)書制作;政府集中采購評標(biāo)過程中現(xiàn)場咨詢答疑和交易平臺線上及線下質(zhì)疑的答復(fù)等工作。
人員編制6名，其中科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。
（四） 交易組織科
負(fù)責(zé)政府集中采購項(xiàng)目現(xiàn)場交易的組織和代理項(xiàng)目現(xiàn)場交易的服務(wù);負(fù)責(zé)政府集中采購交易信息、交易文件發(fā)布;接受政府集中采購項(xiàng)目網(wǎng)上報(bào)名；負(fù)責(zé)政府集中采購檔案收集整理；協(xié)調(diào)保證金收取及返還等工作。
人員編制6名，其中科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。
（五） 土地（礦產(chǎn)）交易和技術(shù)服務(wù)科
受相關(guān)部門委托，負(fù)責(zé)國有土地使用權(quán)、礦業(yè)權(quán)掛牌出讓業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)受理國有資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）交易、轉(zhuǎn)讓、調(diào)劑等交易業(yè)務(wù); 負(fù)責(zé)依法依規(guī)為其他適宜由市場化方式配置的自然資源、資產(chǎn)股權(quán)、環(huán)境權(quán)等各類公共資源交易活動(dòng)提供場所、設(shè)施和交易服務(wù);負(fù)責(zé)交易平臺、監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)和儈理；負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全以及信息保密工作；負(fù)責(zé)開評標(biāo)活動(dòng)音像檔案的收集、整理及交易平臺工作動(dòng)態(tài)信息發(fā)布等。
人員編制5名，其中科長職數(shù)1名。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
無二級預(yù)算單位
第二部分 葫蘆島市公共資源交易中心2024年部門預(yù)算
情況說明
一、2024年收支預(yù)算的總體說明
(一)收入預(yù)算456.67萬元，其中：
1.一般公共預(yù)算撥款收入456.67萬元；
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；
5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
（二）支出預(yù)算456.67萬元，其中：
1.基本支出428.47萬元；
2.項(xiàng)目支出28.20萬元。
在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入績效管理的項(xiàng)目績效目標(biāo)共6個(gè)，涉及資金28.20萬元。
二、預(yù)算收支增減變化情況說明
2024年預(yù)算收支比上年減少8.65萬元，增減變化的主要原因?yàn)?/font>按要求公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)縮減。
三、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年, 葫蘆島市公共資源交易中心財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年相比增加（減少） 0萬元，上升（下降）0%。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元，上升（降低）0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元，上升（降低）0%。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元，上升（降低）0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元，上升（降低）0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元，上升（降低）0%。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2024年，葫蘆島市公共資源交易中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為59.86萬元，主要包括設(shè)備購置費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、印刷費(fèi)、日常維修費(fèi)、取暖費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、會議費(fèi)、電費(fèi)等。
五、政府采購安排情況說明
2024年,葫蘆島市公共資源交易中心安排政府采購預(yù)算 0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。
六、國有資產(chǎn)占有情況
葫蘆島市公共資源交易中心2024年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元,單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
七、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，葫蘆島市公共資源交易中心2024年應(yīng)編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共23個(gè)，實(shí)際編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共23個(gè)，編制部門(單位)整體績效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2024年應(yīng)編制項(xiàng)目績效目標(biāo)共6個(gè)，實(shí)際編制項(xiàng)目績效目標(biāo)共6個(gè)，涉及資金28.20萬元。編制項(xiàng)目績效目標(biāo)的覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。
第三部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
7.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
8.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
10.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
11.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
13.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
20.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
22.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
23.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
24.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。
25.資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。
第四部分 葫蘆島市公共資源交易中心2024年部門預(yù)算表
附件： 
2024年葫蘆島市公共資源交易中心單位預(yù)算公開情況表.xls